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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006432
Monto de la Factura
₲ 153.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014969
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.877.486
IVA
₲ 7.285.714
Retención DNCP
₲ 565.371
Retención IVA
₲ 2.185.714
Retención Renta
₲ 4.371.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
544/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185840
Monto Contrato
₲ 2.717.464.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.654.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.344.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips