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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006898
Monto de la Factura
₲ 1.400.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008906
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698.182
IVA
₲ 127.272.727
Retención DNCP
₲ 4.938.182
Retención IVA
₲ 38.181.818
Retención Renta
₲ 38.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
243/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174398
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.372.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips