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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018358
Monto de la Factura
₲ 444.999.940
Nro. de Orden de Pago
2000009032
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.157.580
IVA
₲ 40.454.540
Retención DNCP
₲ 1.569.636
Retención IVA
₲ 12.136.362
Retención Renta
₲ 12.136.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
194/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172870
Monto Contrato
₲ 464.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.996.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips