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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003496
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000021660
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.388.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.740.000
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169132
Monto Contrato
₲ 558.585.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.117.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.536.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340418
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips