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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000271
Monto de la Factura
₲ 462.000
Nro. de Orden de Pago
2000020061
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.310
IVA
₲ 42.000
Retención DNCP
₲ 1.630
Retención IVA
₲ 12.600
Retención Renta
₲ 12.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.860
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169132
Monto Contrato
₲ 558.585.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.117.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.536.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340418
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips