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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008186
Monto de la Factura
₲ 185.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000327
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.909.702
IVA
₲ 16.872.727
Retención DNCP
₲ 654.662
Retención IVA
₲ 5.061.818
Retención Renta
₲ 5.061.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.912.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
106/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172190
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.615.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339940
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE BENJAMIN ACEVAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips