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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007719
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
1500000287
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.383
IVA
₲ 395.455
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 118.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
378/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170490
Monto Contrato
₲ 390.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.666.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-18 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips