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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006787
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
1500000200
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.915
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
378/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170490
Monto Contrato
₲ 390.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.666.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327800
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-18 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips