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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034006
Monto de la Factura
₲ 287.247.650
Nro. de Orden de Pago
2000011710
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.875.588
IVA
₲ 13.678.460
Retención DNCP
₲ 1.061.448
Retención IVA
₲ 4.103.538
Retención Renta
₲ 8.207.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168682
Monto Contrato
₲ 25.421.128.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.632.788.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.357.511.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips