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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033271
Monto de la Factura
₲ 248.430.400
Nro. de Orden de Pago
2000006089
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.865.374
IVA
₲ 11.830.019
Retención DNCP
₲ 918.009
Retención IVA
₲ 3.549.006
Retención Renta
₲ 7.098.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168682
Monto Contrato
₲ 25.421.128.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.632.788.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.357.511.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips