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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034736
Monto de la Factura
₲ 11.147.500
Nro. de Orden de Pago
2000014680
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.628.557
IVA
₲ 530.833
Retención DNCP
₲ 41.193
Retención IVA
₲ 159.250
Retención Renta
₲ 318.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168682
Monto Contrato
₲ 25.421.128.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.632.788.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.357.511.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips