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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035578
Monto de la Factura
₲ 143.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.953.216
IVA
₲ 6.840.000
Retención DNCP
₲ 530.784
Retención IVA
₲ 2.052.000
Retención Renta
₲ 4.104.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168682
Monto Contrato
₲ 25.421.128.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.632.788.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.357.511.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips