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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033574
Monto de la Factura
₲ 178.559.350
Nro. de Orden de Pago
2000008994
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.246.987
IVA
₲ 8.502.826

Retención DNCP
₲ 659.819
Retención IVA
₲ 2.550.848
Retención Renta
₲ 5.101.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168682
Monto Contrato
₲ 25.421.128.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.632.788.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.357.511.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips