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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. de Orden de Pago
2000014039
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.731
IVA
₲ 124.091
Retención DNCP
₲ 4.815
Retención IVA
₲ 37.227
Retención Renta
₲ 37.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171555
Monto Contrato
₲ 2.958.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.352.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.410.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips