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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 89.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000016225
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.208.298
IVA
₲ 8.127.273
Retención DNCP
₲ 315.338
Retención IVA
₲ 2.438.182
Retención Renta
₲ 2.438.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171555
Monto Contrato
₲ 2.958.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.352.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.410.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips