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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007517
Monto de la Factura
₲ 146.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000245
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.992.345
IVA
₲ 13.318.182

Retención DNCP
₲ 516.745
Retención IVA
₲ 3.995.455
Retención Renta
₲ 3.995.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
189/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172865
Monto Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.539.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342473
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips