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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008185
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000327
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.546.909
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
189/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172865
Monto Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.539.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342473
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips