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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 21.656.430
Nro. de Orden de Pago
2000016526
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.414.399
IVA
₲ 1.968.766
Retención DNCP
₲ 76.388
Retención IVA
₲ 590.630
Retención Renta
₲ 590.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 984.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
259-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-176723
Monto Contrato
₲ 46.267.741.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.485.002.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.210.137.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339726
Nombre de la Licitación
LPN 19-18 PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI EN 66 KV
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips