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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001762
Monto de la Factura
₲ 15.672.862
Nro. de Orden de Pago
2000014887
Fecha de Orden de Pago
07-02-2022
Fecha Emisión Cheque
07-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.050.293
IVA
₲ 1.424.806
Retención DNCP
₲ 55.282
Retención IVA
₲ 427.442
Retención Renta
₲ 427.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 712.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
259-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-176723
Monto Contrato
₲ 46.267.741.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.485.002.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.210.137.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339726
Nombre de la Licitación
LPN 19-18 PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI EN 66 KV
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips