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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013869
Monto de la Factura
₲ 15.228.000
Nro. de Orden de Pago
2000006745
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.736.643
IVA
₲ 725.143
Retención DNCP
₲ 56.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 435.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
144-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170998
Monto Contrato
₲ 406.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.357.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351463
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS RECIENTEMENTE INCLUIDOS AL VADEMEDUM INSTITUCIONAL Y OTROS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips