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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017763
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000269
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.728.145
IVA
₲ 9.818.182
Retención DNCP
₲ 380.945
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 2.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
121/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171045
Monto Contrato
₲ 3.996.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.007.202.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips