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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009804
Monto de la Factura
₲ 10.036.800
Nro. de Orden de Pago
2000007208
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.569.563
IVA
₲ 477.943
Retención DNCP
₲ 37.088
Retención IVA
₲ 143.383
Retención Renta
₲ 286.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
512/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168675
Monto Contrato
₲ 61.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.805.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips