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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085257
Monto de la Factura
₲ 44.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000013252
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.576.670
IVA
₲ 4.012.727
Retención DNCP
₲ 155.694
Retención IVA
₲ 1.203.818
Retención Renta
₲ 1.203.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
536/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173422
Monto Contrato
₲ 420.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.028.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.636.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips