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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083656
Monto de la Factura
₲ 65.247.500
Nro. de Orden de Pago
2000008383
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.458.400
IVA
₲ 5.931.591
Retención DNCP
₲ 230.146
Retención IVA
₲ 1.779.477
Retención Renta
₲ 1.779.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
536/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173422
Monto Contrato
₲ 420.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.028.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.636.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips