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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085379
Monto de la Factura
₲ 34.365.400
Nro. de Orden de Pago
2000013252
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.369.708
IVA
₲ 3.124.127

Retención DNCP
₲ 121.216
Retención IVA
₲ 937.238
Retención Renta
₲ 937.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
536/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173422
Monto Contrato
₲ 420.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.028.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.636.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips