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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001861
Monto de la Factura
₲ 45.395.000
Nro. de Orden de Pago
2000019016
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.281.755
IVA
₲ 2.161.667
Retención DNCP
₲ 167.745
Retención IVA
₲ 648.500
Retención Renta
₲ 1.297.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 272.370
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
545/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185829
Monto Contrato
₲ 1.986.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.374.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.509.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips