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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057222
Monto de la Factura
₲ 7.894.800
Nro. de Orden de Pago
2000006752
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.436.327
IVA
₲ 717.709
Retención DNCP
₲ 27.847
Retención IVA
₲ 215.313
Retención Renta
₲ 215.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170453
Monto Contrato
₲ 52.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.761.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips