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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003518
Monto de la Factura
₲ 572.999.962
Nro. de Orden de Pago
2000006621
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.724.291
IVA
₲ 52.090.906
Retención DNCP
₲ 2.021.127
Retención IVA
₲ 15.627.272
Retención Renta
₲ 15.627.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
193/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172872
Monto Contrato
₲ 2.864.999.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.999.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.698.621.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips