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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008274
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000209
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.288.960
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170424
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.152.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips