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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003654
Monto de la Factura
₲ 19.845.050
Nro. de Orden de Pago
2000026504
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.692.593
IVA
₲ 1.804.096
Retención DNCP
₲ 69.999
Retención IVA
₲ 541.229
Retención Renta
₲ 541.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
537/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173301
Monto Contrato
₲ 3.239.552.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.827.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.089.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips