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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000855
Monto de la Factura
₲ 133.829.900
Nro. de Orden de Pago
2000012120
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.058.032
IVA
₲ 12.166.355
Retención DNCP
₲ 472.055
Retención IVA
₲ 3.649.907
Retención Renta
₲ 3.649.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
537/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173301
Monto Contrato
₲ 3.239.552.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.827.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.089.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips