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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067626
Monto de la Factura
₲ 28.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000012916
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.449.318
IVA
₲ 2.552.727
Retención DNCP
₲ 99.046
Retención IVA
₲ 765.818
Retención Renta
₲ 765.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169133
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.205.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340418
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips