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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005068
Monto de la Factura
₲ 59.670.000
Nro. de Orden de Pago
15087
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.740.745
IVA
₲ 5.424.545
Retención DNCP
₲ 216.982
Retención IVA
₲ 1.627.364
Retención Renta
₲ 1.084.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
PBS/LPN/05/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28004-13-68980
Monto Contrato
₲ 2.386.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.476.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.538.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246198
Nombre de la Licitación
Prestación de Seguros Médico Sanatorial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado