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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
12896862
Monto de la Factura
₲ 87.534.135
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.215.829
IVA
₲ 7.957.649
Retención DNCP
₲ 318.306
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-160153
Monto Contrato
₲ 116.712.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.712.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.287.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349010
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro