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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002878
Nro. de Timbrado
12852200
Monto de la Factura
₲ 512.120.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.257.745
IVA
₲ 46.556.364
Retención DNCP
₲ 1.862.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22002-18-162165
Monto Contrato
₲ 991.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.595.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348203
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro