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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
14897784
Monto de la Factura
₲ 245.045.645
Nro. de Orden de Pago
23854
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.006.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 490.455
Multa
₲ 267.521
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-207764
Monto Contrato
₲ 445.045.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.344.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.497.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401198
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana