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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
15767624
Monto de la Factura
₲ 268.658.806
Nro. de Orden de Pago
26622
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.677.631
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 976.941
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.432.940
Multa
₲ 7.327.058
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208379
Monto Contrato
₲ 493.736.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.287.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.339.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana