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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
14958248
Monto de la Factura
₲ 225.077.352
Nro. de Orden de Pago
23770
Fecha de Orden de Pago
22-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.661.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 818.463
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.253.868
Multa
₲ 6.138.473
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208379
Monto Contrato
₲ 493.736.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.287.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.339.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402704
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana