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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
14958248
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
24064
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.000.000
Multa
₲ 5.454.545
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-207778
Monto Contrato
₲ 623.125.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.076.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.673.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401198
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana