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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 53.447.180
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.151.050
IVA
₲ 4.858.835
Retención DNCP
₲ 194.353
Retención IVA
₲ 1.457.651
Retención Renta
₲ 971.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.672.359
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143528
Monto Contrato
₲ 280.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.620.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.111.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay