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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 38.598.180
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.773.451
IVA
₲ 3.508.925
Retención DNCP
₲ 140.357
Retención IVA
₲ 1.052.678
Retención Renta
₲ 701.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.929.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143528
Monto Contrato
₲ 280.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.620.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.111.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay