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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 63.890.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.559.082
IVA
₲ 5.808.182
Retención DNCP
₲ 232.327
Retención IVA
₲ 1.742.455
Retención Renta
₲ 1.161.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.194.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143528
Monto Contrato
₲ 280.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.620.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.111.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay