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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 105.256.854
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.089.699
IVA
₲ 9.568.805
Retención DNCP
₲ 382.752
Retención IVA
₲ 2.870.642
Retención Renta
₲ 1.913.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-152446
Monto Contrato
₲ 262.353.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.353.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.474.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325754
Nombre de la Licitación
LPN 18/2017 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay