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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 27.816.000
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.197.615
IVA
₲ 2.528.727
Retención DNCP
₲ 101.149
Retención IVA
₲ 758.618
Retención Renta
₲ 758.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151367
Monto Contrato
₲ 407.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.885.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.600.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay