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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528/1030
Nro. de Timbrado
16382476
Monto de la Factura
₲ 290.538.458
Nro. de Orden de Pago
1500024607
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.409.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.024.808
Retención IVA
₲ 7.923.776
Retención Renta
₲ 7.923.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
PR/PR N° 52/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223665
Monto Contrato
₲ 12.348.753.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.644.328.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.966.735.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414972
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar