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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061959/61967/61980/81
Nro. de Timbrado
16314652
Monto de la Factura
₲ 380.412.544
Nro. de Orden de Pago
1500023157
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.117.015
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.442.103
Retención IVA
₲ 2.787.582
Retención Renta
₲ 11.150.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 555.048
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PR N° 017/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222207
Monto Contrato
₲ 9.043.534.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.119.653.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar