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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060790/791/61109/113
Nro. de Timbrado
16314652
Monto de la Factura
₲ 376.796.918
Nro. de Orden de Pago
1500022773
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.228.768
IVA
₲ 9.193.910
Retención DNCP
₲ 1.426.314
Retención IVA
₲ 2.757.058
Retención Renta
₲ 11.028.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PR N° 017/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222207
Monto Contrato
₲ 9.043.534.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.119.653.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar