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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058920/32/60113/14/52
Nro. de Timbrado
15596336
Monto de la Factura
₲ 464.531.278
Nro. de Orden de Pago
1500022395
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.338.215
IVA
₲ 11.217.429
Retención DNCP
₲ 1.758.421
Retención IVA
₲ 3.399.002
Retención Renta
₲ 13.596.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PR N° 017/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222207
Monto Contrato
₲ 9.043.534.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.119.653.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar