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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058576/77/78
Nro. de Timbrado
15596336
Monto de la Factura
₲ 273.146.445
Nro. de Orden de Pago
1500021715
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.860.835
IVA
₲ 6.615.185
Retención DNCP
₲ 1.033.960
Retención IVA
₲ 1.998.630
Retención Renta
₲ 7.994.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PR N° 017/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222207
Monto Contrato
₲ 9.043.534.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.119.653.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar