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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-001-0006785
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 1.549.276.300
Nro. de Orden de Pago
1500023635
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.939.420
IVA
₲ 140.843.300
Retención DNCP
₲ 5.464.720
Retención IVA
₲ 42.252.990
Retención Renta
₲ 42.252.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
PR/DL 351/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216695
Monto Contrato
₲ 8.380.354.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.769.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.565.873.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVOS LIQUIDOS PARA COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar